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还是上一个问题啊，这张发票上的劳务费开的是1到7月份的总劳务成本(就是工人工资)，也就是说钱已经付过了，但是5月份的工资帐上未付，帮忙问一下这笔业务咋处理呢，我实在是不会

送TA礼物

来自Android客户端1楼2013-09-11 16:49回复

同求助

来自Android客户端2楼2013-10-16 22:24

银行还是现金,现金直接做这个月就好了.
银行的话每个月余额不对怎么结帐的呢..补做吧.

4楼2013-10-17 12:07

你可以做借：应付工资
贷：银行存款 OR 现金

5楼2013-10-17 12:19

一个人能走多远，要看他与谁同行；一个人有多优秀，要看他有谁指点；一个人有多成功，要看他有谁相伴。
你可以做借：应付工资贷：银行存款OR现金

6楼2013-10-18 20:36

直接计提，付了的没有影响，没付的也没有影响
付了的做的时候应该是
借：应付职工薪酬
贷：库存现金/银行存款
现在补做计提
没付的就是计提，付的时候付款就行

IP属地:内蒙古

7楼2013-10-18 21:36

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