我公司17年9月基本户付了一笔应付账款 10月份发票来了但是会计做成借固定资产贷其他应付款-法人垫付款【会计吧】

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我公司17年9月基本户付了一笔应付账款 10月份发票来了但是会计做成借固定资产贷其他应付款-法人垫付款。近期发现这个问题该怎么合理的调账？？？

送TA礼物

来自Android客户端1楼2018-09-13 14:06回复

红冲错误分录，在做一张正确的凭证，我觉得你的经验还不够，加q37-08-45-491一起交流

IP属地:四川

来自iPhone客户端5楼2018-09-13 16:25

收起回复

折旧不调整

IP属地:四川

来自iPhone客户端6楼2018-09-13 16:26

收起回复

调整下就就行，借其他应付款–法人贷应付账款，把往来账调对

IP属地:湖北

来自Android客户端8楼2018-09-14 19:15

折旧已经提了，借：累计折旧（红字）

IP属地:江苏

9楼2020-07-22 10:31

借：其他应付款
贷;现金或者银行存款

IP属地:江苏

10楼2020-07-22 10:33

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