二〇一九年九月
目 录
第一部分 濮阳市第八种学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 濮阳市第八中学概况
一、 部门职责
（一）实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）初中、小学学历教育。
二、机构设置
濮阳市第八中学无下属二级预算单位，本级决算为汇总决算。
1.濮阳市第八中学学校本级
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为2,925.44万元。与2017年相比，收、支总计各增加381.81万元，增长15.00%。主要原因是工资、平时考核奖、交通补贴、目标考核奖等人员经费的增加。
二、收入决算情况说明
2018 年度收入合计2,672.09万元，其中：财政拨款收入2,640.80万元，占99.00%.
三、支出决算情况说明
2018 年度支出合计2,581.03万元，其中：基本支出2,456.07万元，占95.00%；项目支出124.95万元，占 5.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为2,790.02万元。与2017年相比，收、支总计各增加350.52万元，增长14.00%。主要原因是工资、平时考核奖、交通补贴、目标考核奖等人员经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018 年一般公共预算财政拨款支出2,476.80万元，占支出合计的 95.96%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加186.52万元，增加8.14%。变动的主要原因是工资、平时考核奖、交通补贴、目标考核奖等人员经费的增加。
（二）结构情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出2,476.80万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,998.06万元，占80.67%；社会保障和就业（类）支出 408.16万元，占16.48%；医疗卫生和计划生育（类）支出70.58万元，占2.85%；
（三）具体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,974.84万元，支出决算为 2,476.80万元，完成年初预算的125.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算只有人员经费不含办公经费；工资、平时考核奖、交通补贴、目标考核奖等人员经费的增加；业务量加大致使招待费的增加。
1．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1,565.15万元，支出决算为1,998.06万元，完成年初预算的127.66%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.30万元，支出决算为20.49万元，完成年初预算的220.32%。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为201.87万元，支出决算为387.68万元，完成年初预算的192.04%。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为66.73万元，支出决算为70.58万元，完成年初预算的105.77%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年一般公共预算财政拨款基本支出2,351.85万元。与2017年相比，增加103.17万元，增长4.59%变动的主要原因：绩效及目标奖的增加。其中：人员经费2,190.89万元包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、目标考核奖、文明奖；公用经费 160.96万元主要包括：办公费、物业管理费、电费、水费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、差旅费、招待费、办公室维护费、固定资产的增加。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.58万元决算为2.58万元完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.58万元占 100%完成预算的100%。 具体情况如下：1． 因公出国（境）费支出0.00万元。
2．公务用车购置及运行费支出2.58万元其中：
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.58万元主要用于车辆的维修、保养、燃油、过路过桥费。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置运行费支出决算比2017年度增加0.15万元，增长6.17%主要原因是业务量的增加，致使燃油费、过路过桥费的增加。
3．公务接待费支出0.00万元。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我校主要承担着小学以及初中各项教育工作。按照年初预算各项资金落实到位。
（二）项目绩效自评结果。
项目从立项，预算，支出严格按照预算绩效执行，完成率达到百分之百。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2018 年度机关运行经费支出0.00万元。
十一、政府采购支出情况说明
2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
2018 年 期末，河南省濮阳市第八中学（本级）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
