3、 销售折扣、销售折让等政策的制定应由具有相应权限的人员审核批准。
1、订立销售合同前，公司指定专门人员与客户进行业务治谈，关注客户信用状况，明确销售定价、结算方式、权利与义务条款等相关内容。
2、公司应当建立健全销售合同订立及审批管理制度，明确必须签订合同的范围，规范合同订立程序，确定具体的审核、审批程序和所涉及的部门人员及相应权责。
3、销售合同草案经审批同意后，公司授权有关人员与客户签订正式销售合同。
1、销售部门]应当按照经审核后的销售合同开具销售单交仓储部门和财务部门。
2、仓储部门应当落实出库、计量、运输等环节的岗位责任，对销售单进行审核，严格按照所列的发货品种和规格、发货数量、发货时间、发货方式等，按规定的时间进行发货，并填写预先连续编号的出库单。3、应当以组织合同或条款等形式明确运输方式、商品短缺、毁损的责任、 到货验收方式、运输费用承担、保险等内容，货物交接环节应做好装卸和检验工作，确保货物的安全发运，由客户验收确认。
4、公司有关部门]应当做好发货各环节的记录工作，填制相应的凭证，建立全过程的销售登记制度，并加强销售合同、销售单、出库单、销售发票等文件和凭证的相互核对工作。
、结合公司销售政策，选择恰当的收款方式，加快款项回收，提高资金的使用效率。
2、建立票据管理制度，特别是加强商业汇票的管理。
3、加强赊销管理。考虑到今年的销售状况，在充分考察客户资信状况的条件下，可以把赊销信用期由3个月延长到6个月。
4、收取的现金、银行本票、汇票等应及时缴存银行并登记入账，不得擅自坐支现金。

1、结合竞争对手客户服务水平，建立和完善客户服务制度。
2、设专人或部门进行客户服务和跟踪。
3、建立产品质量管理制度，加强销售、生产小研发、质检等相关部门]之间的沟通协调。
、做好客户回访工作，定期或不定期开展客户满意度调查;建立客户投诉制度，记录所有的客户投诉，并分析产生的原因及解决措施。5、加强销售退回控制。
1、公司应加强对销售、发货、收款业务的会计系统控制，确保会计记录、销售记录与仓储记录核对一致。
2、建立应收账款清收核查制度，销售部门应定期与客户对账，并取得书面对账凭证，财务部门门负责办理资金结算并监督款项收回。3、及时收集相关账款的相关凭证资料并妥善保管;及时要求客户提供担保;对未按时还款的客户，采取相应措施及时清收欠款。4、对于可能成为坏账的应收欠款，按照会计准则计提坏账准备，并按权限范围和审批程序进行审批。

用，都可以用

书荒了，好无聊啊，吧主大大，最近有没有好的单女主小说推荐啊