- 差旅费：包括员工因公务出差产生的交通费用，如机票、火车票、长途汽车票等，以及在外地的住宿费用、餐饮补贴等。
- 业务招待费：用于招待客户、合作伙伴等的餐饮、礼品等费用。招待需有合理事由及相关人员签字确认，且符合公司招待标准。
- 办公用品费：如纸张、笔、文件夹等办公耗材，以及办公设备的购置、维修等费用，需提供正规发票及明细清单。
- 通讯费：员工因工作需要产生的手机话费、网络费用等，一般会根据公司规定的标准进行报销。
- 培训费：员工参加与工作相关的培训课程、研讨会等产生的学费、教材费、差旅费等，需有培训通知、结业证书等证明材料。
报销流程
- 填写报销单：员工按要求填写报销日期、事由、金额等信息，确保准确无误，并将相关发票及证明材料附在报销单后。
- 部门审核：部门主管对费用的真实性、合理性进行审核，签字确认后交至财务部门。
- 财务复核：财务人员对报销单及附件进行审核，包括发票真伪、金额计算、费用是否符合报销标准等，审核通过后交总经理审批。
- 总经理审批：总经理对重大或超出一定金额的费用进行审批，签字同意后，报销单返回财务部门。
- 报销付款：财务部门根据公司规定的付款方式，如现金、银行转账等，向员工支付报销款。
注意事项
- 发票要求：发票需合法有效，抬头填写公司全称等准确信息，内容与实际交易相符，盖章清晰完整.
- 报销期限：员工需在规定时间内提交报销申请，一般为费用发生后的一个月内，逾期可能不予报销。
- 预算控制：各项费用报销需在公司预算范围内，超出预算需经特殊审批。
- 审批权限：不同金额和类型的费用报销可能需不同层级领导审批，员工需按规定流程报批。
- 电子发票：使用电子发票报销时，需打印纸质版作为报销凭证，同时保存电子版，防止重复报销。